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餐费报销单怎么填

报销单项目根据支出项目，填写差旅费、办公费、交通费等;摘要根据业务性质填写，如去哪出差，购买办公用品等。

填写要求：

1、字迹要清楚，整洁;

2、所有该填的地方都要填(日期、部门、内容、金额，附件等等)

3、最后是下面的经办人，审核人，主管等人都要签字。

注：人民币要大写，不可涂改。

最后审批通过，付款给报销人时，让对方签上已领多少钱，姓名，日期。

差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。

差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等.差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等.差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

报销单是指各单位为购买零星物品、接受外单位或个人劳务或服务而办理报销业务，以及单位员工报销补助费、医疗费等所使用的单据.报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计，也可以购买统一的报销单。

报销费用填写需要注意哪些方面的内容?

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续，特殊情况可另行处理。

2、将原始单据剪齐边角，正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容，如：报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

4、采购类经营费用，须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续，并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

5、非采购类的行政、办公或其他费用，直接填制报销单据。

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

餐费报销单怎么填?餐费报销单的填写规则大都是同样的要求，我们总结了几项要求仅供大家作为参考.财务人员审核报销单据也需要注意一些方面，具体请阅读我们上面文章中的介绍，更多关于财税方面的信息，我们网站会持续进行更新介绍。

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