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餐费报销单怎么填

报销单项目根据支出项目,填写差旅费、办公费、交通费等;摘要根据业务性质填写,如去哪出差,购买办公用品等.

填写要求:

1、字迹要清楚,整洁;

2、所有该填的地方都要填(日期、部门、内容、金额,附件等等)

3、最后是下面的经办人,审核人,主管等人都要签字.

注:人民币要大写,不可涂改.

最后审批通过,付款给报销人时,让对方签上已领多少钱,姓名,日期.

差旅费核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出.

一般情况下,单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了,或者报销餐费就不再补助出差伙食费.

至于外地餐券不能计入差旅费中,税法上并没有相关的文件规定.

差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等.差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等.差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内.

报销单是指各单位为购买零星物品、接受外单位或个人劳务或服务而办理报销业务,以及单位员工报销补助费、医疗费等所使用的单据.报销单可以由各单位根据自己的需要自行设计,也可以购买统一的报销单.

 

报销费用填写需要注意哪些方面的内容?

1、费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理.

2、将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边.

3、用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等.

4、采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面.

5、非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据.

6、外出培训费凭《培训协议》办理报销手续.

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