会计培训多少，会计有很多培训机构，费用都不等。

购买方开具红字信息表财务怎么做账

收到货物时的账务处理：

借：库存商品或原材料应缴税费-增值税进项贷：应付账款

开具红字发票时：

借：应付账款贷：库存商品或原材料应交税费-应交增值税-进项税额转出

购货方申请的红字发票通知单在报税时在纳税申报表表二--进项税额转出--红字发票通知单栏次录入，账务相应的要做进项税额转出，上月报税时已经做了进项税额转出，这月只做帐务处理就行了。

《开具红字增值税专用发票信息表》开错了，如何处理?

可以及时作废。

一、信息表开具错误，负数发票开具正确，导致负数发票开具与信息表不对应.若负数发票与信息表不对应，税务端系统会提示核销不通过，企业无法进行正常申报.这种情况下需要提请税务机关进行信息表修正，将错误的信息表编号修正为正确的编号，使得企业可以正常申报。

二、红字信息表上传成功后发现错误，需要修改或撤销的.填错的信息表未上传时，可直接在开票系统中作废;一旦上传成功，纳税人端便不能修改或撤销.应凭纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》和《作废红字发票信息表申请表》及经办人身份证原件到办税服务厅办理信息表的撤销。

三、负数发票开具错误，但已经不能作废的.负数发票开具错误不能再申请红字发票，因此若发现错误应及时作废，并开具正确发票.若开错的负数发票已经不能作废，就需要向税务机关说明情况，请税务机关提出处理意见。

会计每月做账流程

1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核，审核无误后，编制记账凭证。

2、根据记账凭证登记各种明细分类账。

3、月末作计提、摊销、结转相关成本、费用，对所有记账凭证进行汇总，编制记账凭证汇总表，根据记账凭证汇总表登记总帐。

4、结账、对账.做到账证相符、账账相符、账实相符。

5、编制会计报表，做到数字准确、内容完整，并进行分析说明。

6、将记账凭证装订成册，妥善保管。

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夜郎自大虽不可取，妄自菲薄也是不对.关注会计领军人才，能够使我们努力学习、发现机会、把握机遇.购买方开具红字信息表财务怎么做账?今天小编就给大家介绍到这里，如果大家还有什么疑问，欢迎给我们留言。

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